“종소세 신고 언제까지였지?” “부가세는 7월인가 10월인가?” 세금 신고 일정, 해마다 헷갈리셨죠? 2025년 기준으로 꼭 알아야 할 주요 세금 신고 일정만 쏙쏙 뽑아 한눈에 정리해드릴게요!📌
안녕하세요, 세금 캘린더 도우미 블로그입니다😊 매년 반복되지만 막상 다가오면 놓치기 쉬운 세금 신고 일정! 월별 주요 세금 신고 및 납부 일정을 달력처럼 정리해드릴게요. 이 글 하나면 연말까지 걱정 없을 거예요!📅
🧾 1. 1~3월: 연말정산 & 사업장현황신고

새해 시작과 함께 가장 먼저 챙겨야 할 건 바로 근로소득자의 연말정산입니다! 국세청 홈택스에서 1월 중순부터 연말정산 간소화 자료가 열리고, 회사에 자료를 제출해서 2월 급여에 정산이 반영되죠. 또한 1월~2월에는 개인사업자·프리랜서의 사업장현황신고도 중요해요. 부가가치세 면세사업자라도 이 신고는 꼭 해야 합니다! 기한은 보통 2월 10일 전후이므로 늦지 않게 준비하세요.
💡팁:
연말정산 결과 환급이 적으면 소득공제 항목을 다시 점검해 보세요! 신용카드 사용금액이나 교육비, 의료비 누락이 많더라고요.
📚 2. 4~5월: 종합소득세 준비기간
종합소득세 신고는 5월 한 달
동안 진행되지만, 4월부터 준비를 시작해야 해요. 사업소득, 근로 외 기타소득, 이자·배당소득이 있는 분들은 4월 중순부터 홈택스에 뜨는 ‘모의 신고’ 서비스를 활용하면 좋아요. 사업자는 매출·매입장 정리하고, 필요경비 증빙을 챙기는 시기입니다.
프리랜서
도 거래처에서 발급해준 세금계산서, 원천징수영수증 꼭 확보하세요.
대상 | 준비자료 |
---|---|
개인사업자 | 매출증빙, 경비영수증, 인건비 명세 |
프리랜서 | 세금계산서, 원천징수영수증, 계좌입금내역 |
🗂️ 3. 5월: 종합소득세 & 개인지방소득세 신고
5월은 세금 신고의 ‘대목’이라고 할 수 있어요!
종합소득세는 5월 1일부터 31일까지
홈택스를 통해 전자신고가 가능하며, 같은 기간 동안 개인지방소득세도 동시에 신고해야 해요.
주의:
홈택스에서 종합소득세 신고를 완료했다고 끝이 아닙니다.
위택스 또는 지방자치단체 사이트
에서도 개인지방소득세를 신고해야 해요. 또한 간편장부대상자, 복식부기의무자, 단순경비율대상자 등 신고 유형에 따라 계산 방식이 달라지므로, 미리 국세청 모의 계산기를 활용해 세액을 확인해보는 것이 좋습니다.
💰 4. 7월: 부가가치세 확정 신고
개인 일반과세자
의 경우, 매년 1월과 7월 두 차례 부가가치세 확정 신고를 합니다. 7월은 1~6월분의 매출 및 매입 자료를 정리하여 국세청에 제출하는 기간이에요.
신고 기간:
7월 1일 ~ 25일
신고 방법:
홈택스를 통한 전자신고 또는 서면신고 가능 부가세 신고는 특히 매입세액 공제가 핵심이기 때문에 모든 비용 영수증을 꼼꼼히 정리해 두는 것이 중요해요. 실수로 누락되면 납부세액이 확 늘어나 버릴 수 있거든요!
- 간이과세자는 1년에 한 번, 1월에만 신고
- 일반과세자는 반기별 2회 신고
📋 5. 10월: 부가세 간이과세자 신고
10월에는 부가세 간이과세자 중에서도 일정 조건을 충족한 경우 분기 신고 또는 확정신고를 하게 됩니다. 간이과세자는 일반과세자에 비해 세율도 낮고 의무도 덜하지만, 매출 규모가 크거나 업종에 따라 과세 전환이 될 수 있으니 주의가 필요해요.
구분 | 신고 시기 | 대상자 |
---|---|---|
간이과세자 | 매년 1월 (확정) | 연매출 8천만 원 이하 |
일반과세자 전환 | 상시 가능 | 매출 초과 시 자동전환 |
🎄 6. 12월: 연말정산 미리보기 & 대비 팁
12월은 다음 해 1월 연말정산을 앞두고 ‘미리보기 시즌’입니다. 국세청 홈택스에서 제공하는
‘연말정산 미리보기 서비스’
를 활용하면 내년 예상 세금과 환급액을 간단히 확인할 수 있어요.
- 신용카드 사용금액 채웠는지 확인
- 연금저축, 개인연금, 보험 가입 여부 점검
- 교육비, 의료비 지출 자료 보관
💡팁:
연금저축 가입은 12월 말까지 해야 공제 대상이 됩니다. 미리 가입해두면 최대 115.5만 원 세액공제 효과가 있으니 꼭 챙기세요!
네, 종합소득세는 국세청 홈택스에서, 지방소득세는 위택스 또는 지자체 사이트에서 따로 신고해야 합니다.
아니요, 간이과세자는 1월 한 번만 신고합니다. 다만 일반과세자로 전환되면 1월·7월 두 번 신고합니다.
매년 11월 말~12월 초 사이에 열립니다. 공제 내역과 예상 환급액을 확인할 수 있어요.
부가세 면세 개인사업자가 해야 합니다. 프리랜서, 유튜버, 작가 등도 포함돼요.
무신고 가산세가 붙을 수 있고, 이후 세무조사 대상이 될 수도 있습니다.
세금 신고 일정, 매년 헷갈리고 놓치기 쉬웠다면 이제 이 글 하나로 연말까지 걱정 끝!📅 저도 초반에는 항상 달력 보면서 우왕좌왕했는데, 지금은 매달 어떤 신고가 있는지 알게 되니 훨씬 여유롭더라고요😊 여러분도 이번 연도는 “세금캘린더”를 손에 쥐고 여유롭게 준비해보세요. 혹시 일정 헷갈리는 부분 있으면 댓글로 질문 주세요! 같이 정리해봐요📮
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